Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.183
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.272
Retención Renta
₲ 1.818.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134850
Monto Contrato
₲ 2.794.417.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.888.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.888.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317590
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma