Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Monto de la Factura
₲ 174.245.034
Nro. Solicitud de Transferencia
66659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.761.799
Retención DNCP
₲ 620.946
Retención IVA
₲ 4.752.137
Retención Renta
₲ 3.168.092
Multa
₲ 942.060
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134850
Monto Contrato
₲ 2.794.417.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.888.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.888.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317590
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma