Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 186.294.482
Nro. Solicitud de Transferencia
17398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.162.665
Retención DNCP
₲ 663.886
Retención IVA
₲ 5.080.759
Retención Renta
₲ 3.387.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134850
Monto Contrato
₲ 2.794.417.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.888.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.888.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317590
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma