Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 274.680
Nro. Solicitud de Transferencia
6489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.752
Retención DNCP
₲ 979
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 43.949
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130016
Monto Contrato
₲ 1.081.460.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.797.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.193.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)