Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030988
Monto de la Factura
₲ 70.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.770.811
Retención DNCP
₲ 250.212
Retención IVA
₲ 1.914.886
Retención Renta
₲ 1.276.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-129213
Monto Contrato
₲ 70.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.770.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.770.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304698
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas con Indicador Quimico, Insumos para Esterilizador para Gas Plasma y Papel de Grado Médico PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma