Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 13.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.457.861
Retención DNCP
₲ 46.684
Retención IVA
₲ 357.273
Retención Renta
₲ 238.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125892
Monto Contrato
₲ 285.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.396.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.396.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA CARDIOVASCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)