Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008688
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57363
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.763
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 36.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120713
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.396.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.396.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296176
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3