Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008649
Monto de la Factura
₲ 216.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.201.594
Retención DNCP
₲ 807.206
Retención IVA
₲ 3.088.800
Retención Renta
₲ 4.118.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
95/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127409
Monto Contrato
₲ 7.920.013.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.556.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.626.556.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)