Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000260
Monto de la Factura
₲ 245.319.120
Nro. Solicitud de Transferencia
150764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.225.958
Retención DNCP
₲ 915.858
Retención IVA
₲ 3.504.558
Retención Renta
₲ 4.672.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
95/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127409
Monto Contrato
₲ 7.920.013.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.556.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.626.556.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)