Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014009
Monto de la Factura
₲ 700.001.469
Nro. Solicitud de Transferencia
60188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.688.670
Retención DNCP
₲ 2.494.551
Retención IVA
₲ 19.090.949
Retención Renta
₲ 12.727.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-119637
Monto Contrato
₲ 3.500.000.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3