Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035383
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
547
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120872
Monto Contrato
₲ 3.269.291.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.148.110.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.110.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)