Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028711
Monto de la Factura
₲ 1.157.688.480
Nro. Solicitud de Transferencia
75609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.114.776.827
Retención DNCP
₲ 4.322.037
Retención IVA
₲ 16.538.407
Retención Renta
₲ 22.051.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
547
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120872
Monto Contrato
₲ 3.269.291.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.148.110.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.110.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)