Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003170
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180472
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.530
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 19.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-131552
Monto Contrato
₲ 20.999.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.970.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)