Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120597
Monto Contrato
₲ 2.276.865.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.857.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.857.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289109
Nombre de la Licitación
LPN No. 05/15 "Servicio de Reparación de Sanitarios, Bloques de Internados y otras áreas por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional