Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005538
Monto de la Factura
₲ 170.223.090
Nro. Solicitud de Transferencia
32140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.879.064
Retención DNCP
₲ 606.613
Retención IVA
₲ 4.642.448
Retención Renta
₲ 3.094.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130661
Monto Contrato
₲ 170.223.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.879.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.879.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311304
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1