Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126459
Monto Contrato
₲ 1.491.739.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.418.610.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.418.610.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301023
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/15 "Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Distribución de Agua Corriente - Plurianual"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional