Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004970
Monto de la Factura
₲ 356.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.333.880
Retención DNCP
₲ 1.331.120
Retención IVA
₲ 5.093.571
Retención Renta
₲ 6.791.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126612
Monto Contrato
₲ 3.443.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.379.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.379.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)