Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 1.239.940
Nro. Solicitud de Transferencia
91605
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73187
Monto Contrato
₲ 11.869.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.990.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.990.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)