Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79029
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu