Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023388
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164292
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.554.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81429
Monto Contrato
₲ 805.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.066.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.066.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)