Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025668
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53910
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.008.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
₲ 2.100.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81429
Monto Contrato
₲ 805.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.066.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.066.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)