Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15951
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INGLESA SA
RUC
80008610-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80277
Monto Contrato
₲ 207.459.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.092.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.627.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)