Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026246
Monto de la Factura
₲ 12.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.078.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80260
Monto Contrato
₲ 4.732.146.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.513.309.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.513.309.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)