Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 371.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73369
Monto Contrato
₲ 1.772.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.694.837.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.837.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)