Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 65.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74658
Monto Contrato
₲ 4.447.417.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.035.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.035.548.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251531
Nombre de la Licitación
LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)