Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Monto de la Factura
₲ 18.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40536
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.547.992
Retención DNCP
₲ 65.758
Retención IVA
₲ 503.250
Retención Renta
₲ 335.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73007
Monto Contrato
₲ 1.040.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.068.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.068.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253649
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)