Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 18.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70806
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.402.967
Retención DNCP
₲ 65.215
Retención IVA
₲ 499.091
Retención Renta
₲ 332.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73007
Monto Contrato
₲ 1.040.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.068.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.068.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253649
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)