Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 19.291.250
Nro. Solicitud de Transferencia
86009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.291.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73007
Monto Contrato
₲ 1.040.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.068.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.068.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253649
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)