Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0260379
Monto de la Factura
₲ 196.711.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.711.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69775
Monto Contrato
₲ 1.931.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.713.438.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.438.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)