Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 11.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76394
Monto Contrato
₲ 11.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.641.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.641.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)