Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012857
Monto de la Factura
₲ 129.780.450
Nro. Solicitud de Transferencia
160878
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.780.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74701
Monto Contrato
₲ 432.601.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.566.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.566.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251531
Nombre de la Licitación
LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)