Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 31.739.610
Nro. Solicitud de Transferencia
22827
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.739.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80275
Monto Contrato
₲ 456.539.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.943.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.943.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)