Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005988
Monto de la Factura
₲ 189.604.800
Nro. Solicitud de Transferencia
66770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.604.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73795
Monto Contrato
₲ 7.275.285.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.929.009.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.929.009.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)