Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003224
Monto de la Factura
₲ 14.910.720
Nro. Solicitud de Transferencia
80951
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.910.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74198
Monto Contrato
₲ 37.276.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.179.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.179.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251522
Nombre de la Licitación
LPN 01/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)