Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0139958
Monto de la Factura
₲ 253.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76675
Monto Contrato
₲ 253.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.103.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.103.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu