Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023574
Monto de la Factura
₲ 55.614.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.614.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
431/12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71393
Monto Contrato
₲ 1.969.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.859.982.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.859.982.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237394
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE DEPENDENCIAS Y NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)