Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0067981
Monto de la Factura
₲ 191.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.013.671
Retención DNCP
₲ 713.429
Retención IVA
₲ 2.729.957
Retención Renta
₲ 3.639.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75353
Monto Contrato
₲ 1.064.843.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.024.796.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.024.796.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)