Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 578.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDOPHARM SA
RUC
80027325-7
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-72884
Monto Contrato
₲ 1.156.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.459.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.459.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246587
Nombre de la Licitación
LPN 12/12 Adquisicion de Medicamentos, Reactivos e Insumos para el PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)