Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 43.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96820
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76396
Monto Contrato
₲ 43.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.462.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.462.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)