Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0116486
Monto de la Factura
₲ 18.229.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.229.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80263
Monto Contrato
₲ 260.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.562.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.562.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)