Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 8.882.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.882.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80045
Monto Contrato
₲ 8.882.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.447.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.447.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)