Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0011352
Monto de la Factura
₲ 24.681.300
Nro. Solicitud de Transferencia
86794
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2014
Fecha de la Transferencia
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.681.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69361
Monto Contrato
₲ 49.362.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.473.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.473.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244820
Nombre de la Licitación
LPN 05/12 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Fibrosis Quistica - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)