Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 427.622.320
Nro. Solicitud de Transferencia
160866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.622.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75947
Monto Contrato
₲ 2.662.958.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.424.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.532.424.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIO-INFECCIOSOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3