Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Monto de la Factura
₲ 388.160
Nro. Solicitud de Transferencia
41664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.134
Retención DNCP
₲ 1.383
Retención IVA
₲ 10.586
Retención Renta
₲ 7.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69634
Monto Contrato
₲ 580.307.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.579.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.869.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)