Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006841
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.879.296
Retención DNCP
₲ 88.704
Retención IVA
₲ 339.429
Retención Renta
₲ 452.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80294
Monto Contrato
₲ 1.967.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.742.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.742.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)