Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033039
Monto de la Factura
₲ 120.556.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.088.161
Retención DNCP
₲ 450.079
Retención IVA
₲ 1.722.240
Retención Renta
₲ 2.296.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80292
Monto Contrato
₲ 1.669.691.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.690.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.690.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)