Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000739
Monto de la Factura
₲ 100.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.698.374
Retención DNCP
₲ 375.066
Retención IVA
₲ 1.435.200
Retención Renta
₲ 1.913.600
Multa
₲ 9.041.760
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80292
Monto Contrato
₲ 1.669.691.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.690.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.690.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)