Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000647
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76086
Monto Contrato
₲ 1.004.880.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.138.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.138.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247180
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)