Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002916
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76391
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)