Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 114.028.656
Nro. Solicitud de Transferencia
46334
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.028.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74238
Monto Contrato
₲ 1.968.312.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.290.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.852.290.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253095
Nombre de la Licitación
LPN 06/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESENCIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)